Savonlinnan talousarvion ennuste loppuvuodelle 2024 – kuluissa lievää nousua, verotuloissa voimakas kasvu
tiistaina 3. syyskuuta 2024Savonlinnan kaupungin toimintakulujen arvioidaan toteutuvan 0,4 milj. euroa yli talousarviotason. Verotuloissa ennuste näyttää 3,1 milj. euron tuloja yli talousarvion. Tilinpäätösennuste on kuitenkin -4,6 milj. euroa eli alijäämäinen, sillä vuosikate ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja.
Viimeisimmän veroennusteen perusteella verotuloja tulee kertymään tänä vuonna 82,9 milj. euroa, mikä on noin 3,1 milj. euroa yli talousarviotason. Verotulojen parempi kertymä selittyy edellisten vuosien verohännillä, joita saadaan noin 3 milj. euroa, sekä Savonlinnan teollisuuden hyvällä kehityksellä ja syntyneillä uusilla työpaikoilla. Verotuloennusteeseen sisältyy kuitenkin epävarmuuksia taloudellisen tilanteen takia.
Kaupungin elinvoimaisuus on kehittynyt myönteisesti ja kaupunki saa nettomuuttovoittoa viidettä vuotta peräkkäin. Teollisuuteen on saatu luotua ja luodaan edelleen lisää työpaikkoja. Kaupunki on tehnyt mm. Norelco Oy:n kanssa kasvusopimuksen uusista työpaikoista. Teollisen puurakentamisen tutkimus- ja tuotekehityslaboratorio, investoinniltaan 15 milj. euroa, aloitti toimintansa tammikuussa.
Charter-lentoyhteydet Keski-Euroopasta laajentuivat Savonlinnaan ja kaupungin tapahtumapalvelut aloitti toimintansa matkailun ympärivuotistamiseksi.
Kaupunkiin valmistui konserniyhtiön investoimana ensimmäinen senioritalo (n. 6,4 milj. euroa). Asukkaat muuttivat taloon kesällä ja toista senioritaloa kaavaillaan samalle tontille. Punkasalmelle valmistui noin 16 miljoonan euron kouluinvestointi.
Valtionosuustulo on talousarviossa 4,3 milj. euroa, joka tämänhetkisen arvion mukaan tulee toteutumaan. Peruspalvelujen valtionosuus on negatiivinen -0,5 milj. euroa. Valtionosuudet romahtavat viime vuodesta noin 6 milj. euroa, jonka aiheuttaa sote-uudistus. Tämän seurauksena kaupunki on käynnistänyt kehittämis- ja sopeutusohjelman. Tasapainottaminen voidaan tehdä vuoteen 2028 mennessä, koska kaupungilla on taseessa ylijäämää 41 milj. euroa.
Ulkoiset toimintatuotot ovat 12,4 milj. euroa ja ne ovat noin 0,5 milj. euroa pienemmät kuin vastaavana aikana vuonna 2023. Arvio on, että toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot kertyvät toimintakuluja hitaammin jälkikäteisen laskutuksen takia.
Vesilaitoksen tulos on kesäkuun lopun tilanteessa alijäämäinen 310 000 euroa. Suurin poikkeama tulee liikevaihdosta, sillä vesilaitoksen taksoja ei ole korotettu kustannusten nousua vastaavalle tasolle. Tulosta rasittaa myös kasvaneet investointimenot, henkilöstömenot sekä muiden kulujen kasvu. Tilinpäätösennuste on Savonlinnan Veden osalta -500 000 euroa.
Toimintakulujen ulkoinen toteutuma on 49,3 milj. euroa ja se on 0,7 milj. euroa suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2023. Palkkojen ja palkkioiden toteutuma on 20,9 milj. euroa, missä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 0,1 milj. euroa. Henkilöstökulujen kasvu selittyy yleisellä palkkatason nousulla.
Talousarviossa on budjetoitu 29,2 milj. euroa investointien hankintoihin. Investointien toteutuma 30.6.2024 on yhteensä 3,6 milj. euroa bruttona.
Lisätietoja
Tuula Ahvonen, Savonlinnan kaupungin talousjohtaja
050 575 8803
tuula.ahvonen@savonlinna.fi
Janne Laine, Savonlinnan kaupunginjohtaja
044 417 4001
janne.laine@savonlinna.fi